一、項(xiàng)目名稱(chēng)及要求

（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：徽商集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求：

1.項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)：《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引、安徽省國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)安徽省省屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》等。

2.組織開(kāi)展集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)，協(xié)助集團(tuán)公司持續(xù)改進(jìn)和完善規(guī)章制度和主要業(yè)務(wù)流程，提出建設(shè)方案，建立一套易于執(zhí)行、行之有效的內(nèi)部控制體系。

3.圍繞“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”目標(biāo)，結(jié)合本企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)和內(nèi)部監(jiān)督等關(guān)鍵要素，提交內(nèi)部控制手冊(cè)。

4.識(shí)別集團(tuán)存在主要風(fēng)險(xiǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)，編制風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)。

5.制定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)流程管控清單。

6.提交的服務(wù)成果包括不限于《安徽省徽商集團(tuán)內(nèi)部控制手冊(cè)》《安徽徽商集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)》《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)流程管控清單》等。

（三）服務(wù)期限

2023年2月22日前需提交的初步服務(wù)成果文件包括但不限于《安徽省徽商集團(tuán)內(nèi)部控制手冊(cè)》，全部服務(wù)成果在2023年4月30日前完成。服務(wù)成果需經(jīng)集團(tuán)確認(rèn)。以上工作如遇特殊情況，雙方協(xié)商時(shí)間。

（四）項(xiàng)目控制價(jià)

本項(xiàng)目控制價(jià)為人民幣20萬(wàn)元整，響應(yīng)報(bào)價(jià)超過(guò)或等于控制價(jià)視為其響應(yīng)文件無(wú)效。

二、參加單位資格要求

（一）須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)、有法人資格和經(jīng)營(yíng)許可，營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、企業(yè)管理咨詢(xún)單位、內(nèi)控管理咨詢(xún)單位。

（二）資信良好，具備良好的社會(huì)信譽(yù)，近三年來(lái)沒(méi)有不良執(zhí)業(yè)記錄。

（三）項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人均需具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師（ CPA ）或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師 (CIA)或國(guó)家內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理師（CICS）或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師(CICP)資格。

（四）項(xiàng)目組中須有2名以上注冊(cè)會(huì)計(jì)師（ CPA ）或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師 (CIA)或國(guó)家內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理師（CICS）或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師(CICP)資格人員。項(xiàng)目組成員應(yīng)熟悉企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)和運(yùn)行的操作流程和實(shí)務(wù)。

（五）近三年來(lái)有央企、安徽省屬企業(yè)實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)或服務(wù)業(yè)績(jī)不低于2個(gè)案例。

（六）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名。

三、報(bào)名單位提供資料內(nèi)容及要求：

（一）報(bào)名單位按上述1-5條件提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)績(jī)證明、服務(wù)合同、資質(zhì)證書(shū)、承諾函、公司信用等相關(guān)證明材料及單位綜合實(shí)力介紹等復(fù)印件材料并加蓋公章。

（二）報(bào)價(jià)表：報(bào)名單位根據(jù)統(tǒng)一格式報(bào)價(jià)表進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)表加蓋公章，于報(bào)名時(shí)一并提交。

（三）報(bào)名單位需提交工作方案（包括項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目組成員名單、工作內(nèi)容、如何開(kāi)展等）

注：上述材料密封加蓋公章送達(dá)。

四、工作程序

（一）材料送達(dá)截止時(shí)間和方式：2023年1月2日17∶00。密封現(xiàn)場(chǎng)遞交或郵寄（注：因國(guó)家法定假日，最后三天僅限郵寄）。

（二）評(píng)議時(shí)間：2023年1月3日。采購(gòu)人組織評(píng)議，報(bào)價(jià)人無(wú)須參加，綜合評(píng)分較高者為服務(wù)提供商，具體評(píng)分辦法見(jiàn)《徽商集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目比選評(píng)分表》。

（三）結(jié)果公示：評(píng)議后3個(gè)工作日在安徽省徽商集團(tuán)有限公司網(wǎng)站進(jìn)行結(jié)果公示，未獲得采購(gòu)服務(wù)商資格的報(bào)價(jià)人不再通知，如有異議，請(qǐng)于公示期內(nèi)向安徽省徽商集團(tuán)有限公司反映，聯(lián)系電話0551-62862721。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：安徽省徽商集團(tuán)有限公司法務(wù)風(fēng)控部。

聯(lián)系地址：安徽省合肥市蕪湖路258號(hào)

聯(lián)系人：劉女士  聯(lián)系電話：0551-62861920；電子信箱：ailacn@163.com。

2022年12月25日

《徽商集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)表》：/upload/file/20221226/20221226140920_63725.xls

《徽商集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目比選評(píng)分表》：/upload/file/20221226/20221226140942_77423.xls